5613-91-AG26Aceptada
Insumos de Impresión. Compra Ágil 5613-111-COT26.-
- Total
- $1.395.687
- Neto
- $1.172.846
- Impuestos
- $222.841
La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo adquisicionesforestal@uchile.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. Contacto Pago factura: egresosforestal@uchile.cl.
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