5613-150-AG26Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y MATERIALES VARIOS PARA USO INSTITUCIONAL / 1197

Total
$859.240
Neto
$722.050
Impuestos
$137.190
Descripción

Orden de Compra codigo: 5613-150-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo edgardo.lagos@uchile.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. Contacto Pago factura: egresosforestal@uchile.cl. teléfono: 229785772

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2026
  2. Envío a proveedor
    14-05-2026
  3. Aceptación
    15-05-2026