5613-150-AG26Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, PAPELERÍA Y MATERIALES VARIOS PARA USO INSTITUCIONAL / 1197
- Total
- $859.240
- Neto
- $722.050
- Impuestos
- $137.190
Orden de Compra codigo: 5613-150-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA MARTÍNEZ Y ASOCIADOS SPA La factura debe ser emitida contra entrega de bien y/o servicio y enviada al correo edgardo.lagos@uchile.cl El valor de la factura debe corresponder exactamente a los valores indicados en la orden de compra. Toda factura debe indicar el número de orden de compra [campo 801] y giro Enseñanza Superior en Universidades Públicas [código 853110]. Contacto Pago factura: egresosforestal@uchile.cl. teléfono: 229785772
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