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5610-657-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5610-1-LE18

Total
$285.243
Neto
$239.700
Impuestos
$45.543
Descripción

SERVICIO DE CATERING PROYECTO FONIS SA 16I0136 - Indicar en factura datos para transferencia electrónica -Orden de compra debe ser Aceptada en Portal Mercado Publico, para proceder a pago de factura. -Contacto- Fono pago proveedores: Sr. Roberto Coloma

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA76.425.714-6
Licitación de origen
5610-1-LE18
Proceso
  1. Creación
    24-07-2019
  2. Envío a proveedor
    24-07-2019
  3. Aceptación
    25-07-2019