5600-6-SE19Aceptada

RENOV 5600-29-LR17;45-19932,45-19933,45-19934

Total: $777.498.995
Neto: $653.360.500
Impuestos: $124.138.495

Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Resolución que adjudica Resolución que aprueba el contrato

Partes

Organismo comprador: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor: WATTS' S.A.84.356.800-9
Licitación de origen: 5600-29-LR17

Proceso

Creación
08-08-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-08-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
09-08-2019, 12:00 a. m.