5600-47-SE17Aceptada

URGENCIA/4500015936

Total: $700.195.810
Neto: $588.399.840
Impuestos: $111.795.970

Descripción

Señor Proveedor, se le recuerda que la Orden de Compra debe ser aceptada dentro del plazo de 2 días hábiles desde su emisión. Se adjuntan: Términos de referencia Resolución que autoriza y aprueba el contrato. Refrendación Presupuestaria

Partes

Organismo comprador: CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO DE SALUD
Proveedor: PROEXA79.749.790-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
08-06-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-06-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
09-06-2017, 12:00 a. m.