559803-85-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-41-L109

Total: $220.400
Neto: $185.210
Impuestos: $35.190

Descripción

FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE RUT. 61.102.014-7 DIRECCIÓN ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 VALPARAÍSO. ENTREGA DE MATERIALES EN AVDA. A. VARAS 339 VALPARAÍSO. DESDE 559803-41-L109

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Gómez Bretón S.A.96.832.600-7
Licitación de origen: 559803-41-L109

Proceso

Creación
09-11-2009
Envío a proveedor
09-11-2009