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559803-71-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-14-LE16

Total
$99.496
Neto
$83.610
Impuestos
$15.886
Descripción

FACTURAR A D.G.T.M. RUT. N° 61.102.014-7, ERRAZURIZ 537 FONO 32-22208189, ENVIO REPUESTOS ANTONIO VARAS 339, VALPARAISO, MATERIAL DEBE VENIR ROTULADO CON NOMBRE ARTICULO, N° PARTE Y DEBIDAMENTE EMBALADO, NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SERA MOTIVO DEVOLUCION.-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Sociedad Comercializadora de Servicios y Productos76.114.003-5
Licitación de origen
559803-14-LE16
Proceso
  1. Creación
    28-04-2016
  2. Envío a proveedor
    28-04-2016
  3. Aceptación
    04-05-2016