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559803-477-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-135-L111

Total
$2.490.670
Neto
$2.093.000
Impuestos
$397.670
Descripción

BATERIAS,AMPLIFICADOR,ARNES,PINTURAS.:FACTURAR A D.G.T.M. RUT. 61.102.014-7,DIRECCIÓN ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 (V.). ENTREGA DE MATERIALES EN A. VARAS 339 VALPARAÍSO. DESDE 559803-135-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Internacional general supply ltda77.612.510-5
Licitación de origen
559803-135-L111
Proceso
  1. Creación
    01-12-2011
  2. Envío a proveedor
    01-12-2011
  3. Aceptación
    02-12-2011