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559803-435-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-122-L111

Total
$1.071.000
Neto
$900.000
Impuestos
$171.000
Descripción

ART.ELÉCTRICOS, PERNOS GOLILLAS, TUERCAS.:FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE RUT. 61.102.014-7, DIRECCIÓN ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 VALPARAÍSO. ENTREGA DE MATERIALES EN A. VARAS 339 (V.) DESDE 559803-122-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
PROVEEDORES DE REPUESTOS MARITIMOS E INDUSTRIALES OUTSOURCING SPA76.137.989-5
Licitación de origen
559803-122-L111
Proceso
  1. Creación
    03-11-2011
  2. Envío a proveedor
    03-11-2011
  3. Aceptación
    04-11-2011