559803-433-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-122-L111

Total: $761.005
Neto: $639.500
Impuestos: $121.505

Descripción

ART.ELÉCTRICOS, PERNOS GOLILLAS, TUERCAS.:FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE RUT. 61.102.014-7, DIRECCIÓN ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 VALPARAÍSO. ENTREGA DE MATERIALES EN A. VARAS 339 (V.) DESDE 559803-122-L111

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LIMITADA76.229.070-7
Licitación de origen: 559803-122-L111

Proceso

Creación
03-11-2011
Envío a proveedor
03-11-2011