559803-335-SE12Enviada a proveedor

REPUESTOS

Total: $480.517
Neto: $403.796
Impuestos: $76.721

Descripción

FACTURAR A D.G.T.M. RUT. N° 61.102.014-7, ERRAZURIZ 537 FONO 032-2208189, ENVIO REPUESTOS ANTONIO VARAS 339 VALPARAISO, MATERIAL DEBE VENIR ROTULADO CON NOMBRE ARTICULO, N° PARTE Y DEBIDAMENTE EMBALADO, NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SERA MOTIVO DEVOLUCION.-

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: FLUITEK96.946.910-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
09-08-2012
Envío a proveedor
09-08-2012