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559803-265-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 559803-79-L111

Total
$706.860
Neto
$594.000
Impuestos
$112.860
Descripción

PERNOS, GOLILLAS, TUERCAS ACERO INOXIDABLES.: FACTURAR A DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE RUT. 61.102.014-7, DIRECCIÓN ERRÁZURIZ 537 FONO 32-2220818 VALPARAÍSO. ENTREGA DE MATERIALES EN A. VARAS 339 VALPARAÍSO. DESDE 559803-79-L

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Logistics Supply Corporation Chile Limitada76.117.347-2
Licitación de origen
559803-79-L111
Proceso
  1. Creación
    20-07-2011
  2. Envío a proveedor
    20-07-2011
  3. Aceptación
    21-07-2011