5586-987-SE22Aceptada

B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-95-LE22

Total: $19.038.953
Neto: $15.999.120
Impuestos: $3.039.833

Descripción

CONTACTO: Alicia Castro Parra E-Mail: alicia.castro@ufrontera.cl SEC 269 RES. 468 DE 06.04.2022 CONTRATO SUMINISTRO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SAP ASE DESDE 5586-95-LE22

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor: Tech1Group96.924.040-8
Licitación de origen: 5586-95-LE22

Proceso

Creación
06-04-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-04-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
25-05-2022, 12:00 a. m.