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5586-954-CM26Aceptada

S/C Insumos Dentales Orden de compra: 5586-954-CM26

Total
$1.711.288
Neto
$1.437.945
Impuestos
$273.231
Descripción

Contacto: Raúl Vega SEC 1353 Despacho: Prieto Norte 404, Temuco

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    21-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-05-2026, 12:00 a. m.