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5586-7397-AG23Aceptada

B/R MATERIALES DE OFICINA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-4063-COT23

Total
$400.001
Neto
$336.135
Impuestos
$63.866
Descripción

CONTACTO : VALERIA JARA SEC : 7895 VALERIA.JARA@UFRONTERA.CL

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
SERVIGRAF76.740.200-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-12-2023
  2. Envío a proveedor
    22-12-2023
  3. Aceptación
    22-12-2023