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5586-624-SE09Enviada a proveedor

pago factura 01926

Total
$1.701.694
Neto
$1.429.995
Impuestos
$271.699
Descripción

pago factura 01926

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A87.778.800-8
Licitación de origen
5586-462-LE08
Proceso
  1. Creación
    05-03-2009
  2. Envío a proveedor
    05-03-2009