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5586-532-CM19Aceptada

M/C MANTENCION DE SISTEMA INFORMÁTICOS

Total
UF 230
Neto
UF 230
Impuestos
UF 0
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
DATACARE76.218.340-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-01-2019
  2. Envío a proveedor
    21-01-2019
  3. Aceptación
    21-01-2019