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5586-4970-SE11Aceptada

B/S PAGO DE FACTURA 697

Total
$101.368
Neto
$85.183
Impuestos
$16.185
Descripción

CONTACTO: SERVANDO CONTRERAS SEC:5151

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
alter service6.475.591-9
Licitación de origen
5586-1407-LE10
Proceso
  1. Creación
    22-11-2011
  2. Envío a proveedor
    22-11-2011