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5586-4895-SE11Enviada a proveedor

B/S PAGO DE FACTURA 694

Total
$162.778
Neto
$136.788
Impuestos
$25.990
Descripción

SEC 4812

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
alter service6.475.591-9
Licitación de origen
5586-1407-LE10
Proceso
  1. Creación
    18-11-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-11-2011, 12:00 a. m.