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5586-4327-SE09Enviada a proveedor

contrato de suministro

Total
$3.169.798
Neto
$2.663.696
Impuestos
$506.102
Descripción

pago factura 0000164

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
TRAAM LTDA.76.597.540-9
Licitación de origen
5586-82-LP09
Proceso
  1. Creación
    22-09-2009
  2. Envío a proveedor
    22-09-2009