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5586-4104-SE12Enviada a proveedor

B/S PAGO D EFACTURAS

Total
$505.702
Neto
$424.960
Impuestos
$80.742
Descripción

CONTACTO: SERVANDO CONTRERAS SEC: 4146 CONTRATO DE SUMINISTRO

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
alter service6.475.591-9
Licitación de origen
5586-1407-LE10
Proceso
  1. Creación
    27-08-2012
  2. Envío a proveedor
    27-08-2012