IngresarCrear cuenta gratis
5586-3374-CM19Aceptada

L/G Material Deportivo

Total
$782.961
Neto
$657.950
Impuestos
$125.011
Descripción

Orden de Compra generada desde carro compras

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
Danialvarez6.449.223-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-05-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    13-05-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    14-05-2019, 12:00 a. m.