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5586-3002-SE09En proceso

contrato de suministro

Total
$4.541.101
Neto
$3.816.051
Impuestos
$725.050
Descripción

contrato de suministro, pago factura Nº0000153

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
TRAAM LTDA.76.597.540-9
Licitación de origen
5586-82-LP09
Proceso
  1. Creación
    06-07-2009
  2. Envío a proveedor
    06-07-2009