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5586-2248-SE09Aceptada

contrato de suministro

Total
$2.946.073
Neto
$2.475.692
Impuestos
$470.381
Descripción

contrato de suministro pago de factura 0000149

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
TRAAM LTDA.76.597.540-9
Licitación de origen
5586-82-LP09
Proceso
  1. Creación
    25-05-2009
  2. Envío a proveedor
    25-05-2009
  3. Aceptación
    27-05-2009