5586-1880-SE24Aceptada

B/C ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-167-LE24

Total: $23.199.317
Neto: $19.495.224
Impuestos: $3.704.093

Descripción

CONTACTO: Alicia Castro Parra E-Mail: alicia.castro@ufrontera.cl SEC 1208 RES. 0597 DE 17.06.2024 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SAP ASE DESDE 5586-167-LE24

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor: Tech1Group96.924.040-8
Licitación de origen: 5586-167-LE24

Proceso

Creación
30-04-2024, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-06-2024, 12:00 a. m.
Aceptación
19-06-2024, 12:00 a. m.