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5586-1680-SE09Enviada a proveedor

Contrato de suministro

Total
$3.215.174
Neto
$2.701.827
Impuestos
$513.347
Descripción

Contrato de suminsitro pago factura 0000145

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
TRAAM LTDA.76.597.540-9
Licitación de origen
5586-82-LP09
Proceso
  1. Creación
    28-04-2009
  2. Envío a proveedor
    28-04-2009