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5586-1077-AG26Aceptada

J/G Artículos Corporativos

Total
$2.472.225
Neto
$2.077.500
Impuestos
$394.725
Descripción

CONTACTO: Paola Calfuñanco CORREO: paola.calfunanco@ufrontera.cl SEC: 1324 DESPACHAR A: Av. Arturo Prat 321, Temuco Orden de Compra codigo: 5586-1077-AG26 dirigida a SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
Proveedor
SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA76.208.370-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-04-2026, 12:00 a. m.