5571-219-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5571-13-LE18

Total: $45.016.439
Neto: $37.828.940
Impuestos: $7.187.499

Descripción

adq. insumos traumatologia lic. 5571-13-LE18 mes Abril 2018 cp.: 22.04.004.004.00 Oracle 179550 Enviar copia factura digitalizada a vmarin@ssmso.cl y facturas@ssmso.cl ** LA FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA** para consultar sus estado

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A93.745.000-1
Licitación de origen: 5571-13-LE18

Proceso

Creación
04-04-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-04-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
10-04-2018, 12:00 a. m.