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554734-339-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-47-L111

Total
$262.200
Neto
$220.336
Impuestos
$41.864
Descripción

Adquisiciòn de Aves y Alimento para ave DESDE 554734-47-L111

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Proveedor
GRANJA DEL FIERRO5.894.697-4
Licitación de origen
554734-47-L111
Proceso
  1. Creación
    23-05-2011
  2. Envío a proveedor
    23-05-2011