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554734-166-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-24-LE13

Total
$1.685.516
Neto
$1.416.400
Impuestos
$269.116
Descripción

Adquirir insumos sala rehabilitación CGR. La Esp DESDE 554734-24-LE13

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Proveedor
Magal Electronica Ltda78.309.980-2
Licitación de origen
554734-24-LE13
Proceso
  1. Creación
    05-04-2013
  2. Envío a proveedor
    06-04-2013
  3. Aceptación
    08-04-2013