5537-339-AG23Recepción conforme

Servicios de Impresión

Total
$540.260
Neto
$454.000
Impuestos
$86.260
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5537-187-COT23. *** En la factura incluir los datos bancarios, con el fin de realizar el pago a través de transferencia electrónica.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
MARÍA CAROLINA TORRES CORREA10.773.490-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    18-10-2023
  2. Envío a proveedor
    19-10-2023
  3. Aceptación
    25-10-2023