552975-983-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-83-LP25 - OBRAS VERANO 2026

Total
$31.625.267
Neto
$26.575.855
Impuestos
$5.049.412
Descripción

EJECUCIÓN DE OBRAS VERANO 2026 DESDE 552975-83-LP25 LÍNEAS N°4 Y 6. Adjudicación probada en el Acta N°42 del 25 de noviembre del 2025. Adjudicación aprobada mediante Res. Exe. 1074 del 28 de noviembre del 2025. Contrato aprobada mediante Res. Exe. 1171 del 26 de diciembre del 2025. Área: Educación. CC: Según anexo adjunto. Financiamiento: Según anexo adjunto. Se debe emitir por cada centro de costo la factura correspondiente.

Partes
Proveedor
DIEGO IGNACIO MOLINA MONTENEGRO14.282.287-3
Licitación de origen
552975-83-LP25
Proceso
  1. Creación
    01-12-2025
  2. Envío a proveedor
    29-12-2025
  3. Aceptación
    29-12-2025