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552578-25-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-5-LE09

Total
$452.200
Neto
$380.000
Impuestos
$72.200
Descripción

Los materiales deberan estar a mas tardar en 48 horas en bodega municipal.

Partes
Organismo comprador
I.MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
Proveedor
Comercial Gabriela A Soto Diaz EIRL76.032.149-4
Licitación de origen
552578-5-LE09
Proceso
  1. Creación
    06-10-2009
  2. Envío a proveedor
    07-10-2009
  3. Aceptación
    08-10-2009