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5520-988-CM22Recepción conforme

Orden de Compra: 5520-988-CM22

Total
$576.475
Neto
$484.433
Impuestos
$92.042
Descripción

Sol 2816-2742 // Envío de XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com. La factura deben ser remitida al Mail: proveedores@idiem.cl. Para consulta de Pagos enviar mail a: pagosproveedores@idiem.cl. Emitir factura entre 1-15 o 25 al último día del m

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
DISTRIBUIDORA PRISA STORE S.A.76.165.935-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-03-2022
  2. Envío a proveedor
    30-03-2022
  3. Aceptación
    13-04-2022