SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

CONTACTO: Luis Yañez 9 8778 9370 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22- SOL: 6844-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com - LA FECHA DE EMISIÓN DE LAS FACTURAS SE DEBE REALIZAR EN LOS PERIODOS (ENTRE EL DIA 01 AL 20 DE CADA MES), PARA ENTREGAR PRODUCTOS ENTRE LOS DÍAS 16 Y 24 SE DEBE REALIZAR CON GUÍA DE DESPACHO. - LA CONVERSIÓN SE REALIZARÁ AL DÍA DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA - LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR EN ESTADO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE RECEPCIONAR LA FACTURA - EDT