5520-727-SE25Aceptada

SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Lic

Total
$8.213.180
Neto
$6.901.832
Impuestos
$1.311.348
Descripción

CONTACTO: Maria Hadzi-nikolic Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-71-LR22 - *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONCORDE EXPRESS76.364.234-8
Licitación de origen
5520-71-LR22
Proceso
  1. Creación
    11-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    11-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    11-02-2025, 12:00 a. m.