SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

CONTACTO: Pavel Painemal / +56 98833 8707 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 14743-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en el periodo desde el día 01 hasta el día 20 de cada mes. Para entregar productos desde el día 21 y hasta el último día del mes en curso se debe realizar con guía de despacho". *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" - MOC