ADQUISICIÓN DE SIERRA DE BANDA Trato directo N° EF-2036-2024

JORGE FARIAS +56 9 8778 7424 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) TD EF-2036-2024 - SOL: 22721-A Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en el periodo desde el día 01 hasta el día 20 de cada mes. Para entregar productos desde el día 21 y hasta el último día del mes en curso se debe realizar con guía de despacho. La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a:contabilidad@idiem.cl - MOC