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5520-644-CM19Recepción conforme

Mantencion y recarga de extintores.-

Total
$268.647
Neto
$225.754
Impuestos
$42.893
Descripción

SAI: 126964. // Envío de XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com. La factura deben ser remitida al Mail: proveedores@idiem.cl. Para consulta de Pagos enviar mail a: pagosproveedores@idiem.cl. Emitir factura entre 1-15 y 25-31-PPG.-

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
GASTON OSSA MEDINA12.224.201-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-02-2019
  2. Envío a proveedor
    13-02-2019
  3. Aceptación
    20-02-2019