SERVICIO DE ASEO DISTINTAS SEDES. Licitación 5520-39-LQ23
- Total
- $2.416.000
- Neto
- $2.030.252
- Impuestos
- $385.748
CONTACTO: Esteban Vergara 986845108 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-39-LQ23 - SOL: 23596-G-H-I-J *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl - EDT
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- CLAUDIO ALEJANDRO ROSALES RAMÍREZ17.607.645-3
- Licitación de origen
- 5520-39-LQ23
- Creación07-02-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor07-02-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación14-02-2025, 12:00 a. m.