SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Licitación 5520-71-LR22

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-71-LR22 - SOL: 22710-A * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com * La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. * La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. * La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. * La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. * En caso de factorizar, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl - EDT.