Servicio de mantención y repararación de termos eléctricos. Licitación 5520-17-LE24

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-17-LE24 - SOL: 22539 * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas a proveedores@idiem.cl.* Para consulta de Pagos a pagosproveedores@idiem.cl* Para envío de archivo XML a dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho"*"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura".*"La factura debe indicar el código de la orden de compra asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema." *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" *"En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl" - DCG