Desratización sanitización y desinsectación. Licitación 5520-32-LE23

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-32-LE23 - SOL: 22585-A Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas a proveedores@idiem.cl Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho La conversión se realizará al día de la emisión de la factura La factura debe indicar el código de la orden de compra asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura En caso de factorización enviar carta a: contabilidad@idiem.cl - DCG