Suministro de bolsas y mangas de polietileno transparentes. Licitación 5520-23-LE24

CONTACTO: Merry Ramirez / +569 87789208 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-23-LE24 - SOL: 21981-E,21981-J,21981-K,21981-Q * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com "La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos desde el día 01 hasta el día 15 y desde el día 25 hasta el último día del mes en curso. Para entregar productos desde el día 16 y hasta el día 24 se debe realizar con guía de despacho" *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *"La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura" *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.cl- DC