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5520-5381-SE19Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO.-

Total
$8.532.300
Neto
$7.170.000
Impuestos
$1.362.300
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-19-LE18 - SAI: 133789. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
cacereservicios10.462.051-5
Licitación de origen
5520-19-LE18
Proceso
  1. Creación
    16-10-2019
  2. Envío a proveedor
    25-10-2019
  3. Aceptación
    29-10-2019