5520-515-SE25Recepción conforme

SERVICIO DE ASEO DISTINTAS SEDES. Licitación 5520-39-LQ23

Total
$983.736
Neto
$826.669
Impuestos
$157.067
Descripción

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-39-LQ23 - SOL: 22856-E,22856-F,22856-G *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión a: contabilidad@idiem.cl - EDT

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
5520-39-LQ23
Proceso
  1. Creación
    29-01-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-01-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-01-2025, 12:00 a. m.