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5520-5121-SE19Recepción conforme

Servicio de Revisión de proyectos Hospitales TD 1730

Total
UF 693
Neto
UF 693
Impuestos
UF 0
Descripción

SAI:133123 // Envío de XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com. La factura deben ser remitida al Mail: proveedores@idiem.cl. Para consulta de Pagos enviar mail a: pagosproveedores@idiem.cl. Emitir factura entre el día 1-15 y del 25 al último día

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
INGEMEC9.779.604-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-10-2019
  2. Envío a proveedor
    03-10-2019
  3. Aceptación
    03-10-2019