SERVICIO DE GESTIÓN HOTELERA A NIVEL NACIONAL. Renovación Licitación 5520-71-LR22 (Res. 223-2025)

María Soledad Hadzi-nikolic 9 3213 8438 Código IDIEM Facturación 12062201 (G) LIC 5520-71-LR22-RENOVACION - SOL: 33023-A *Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. *Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl *Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com La emisión de facturas debe ser en el periodo del día 01 hasta el 15 de cada mes, o del día 25 hasta el último día del mes en curso. La entrega de productos desde el día 16 y hasta el día 24, debe ser con guía de despacho. *La conversión se realizará al día de la emisión de la factura. *La factura debe indicar el código de la OC asociada. En caso contrario, será rechazada de manera automática por nuestro sistema. *La OC deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura. *En caso de factorizar documentos asociados a la presente OC, debe enviar carta de cesión al correo: contabilidad@idiem.