Contratación del Servicio de Mantención y Reparación para Sedes Idiem. Licitación 5520-22-LE22.-

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-22-LE22- SOL: 6059. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”- CBU