SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA. Licitación 5520-18-LQ22.-

Código IDIEM Facturación 12062201 (G) Licitación 5520-18-LQ22 - SOL: 14375-B,14506-A,14506-B. * Proveedor, las facturas electrónicas deben ser remitidas al correo electrónico proveedores@idiem.cl. * Para consulta de Pagos enviar mail a pagosproveedores@idiem.cl * Para envío de archivo XML a mail dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com “La fecha de emisión de las facturas se debe realizar en los periodos (del día 01 al día 15 y del 25 al último día del mes en curso), para entregar productos entre los días 16 y hasta el dia 24 se debe realizar con guía de despacho”. *"La conversión se realizará al día de la emisión de la factura". “La orden de compra deberá estar en estado aceptada por el proveedor al momento de recepcionar la factura”-MOC Entrega a: JORGE FARIAS +56987787424